二、机构设置情况
鄂州市统计局有1个独立的预算编制单位，其中：
1.鄂州市统计局本级预算单位1个。由办公室、综合和核算统计科、设计管理与法规检查科、第一产业科、第二产业科、第三产业科、固定资产投资统计科等7个机构组成.
2.鄂州市统计局直属参照公务员法管理事业单位1个，为：鄂州市统计局普查中心（鄂州市社情民意调查中心）。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入676.02万元，比上年增加5.15万元，增加0.77%。其中，财政拨款收入676.02万元（一般公共预算676.02万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入增加原因：按照财政预算要求申报财政拨款预算收入。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出676.02万元，比上年增加5.15万元，增加0.77%。其中：基本支出566.02万元，占总支出的83.73%；项目支出110万元，占总支出的16.27%。本年支出构成为：一般公共服务支出501.44万元，占本年支出74.18%；社会保障和就业支出90.52万元，占本年支出13.39%；卫生健康支出45.71万元，占本年支出的6.76%；住房保障支出38.36万元，占本年支出的5.67%。
支出增加的主要原因：按照财政预算要求申报财政拨款预算支出。
（1）2024年基本支出比上年增加0.15万元，主要原因：一是按照财政预算要求申报财政拨款预算支出。
（2）2024年项目支出比上年减少5万元，主要原因：一是根据第五次全国经济普查工作计划，项目经费预算减少。
四、部门运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为71.81万元（表6公用经费），比上年增加15万元，增加26.41%，增加原因主要是：严格按照财政预算要求申报财政拨款预算。其中：办公费4万元，电费5万元，邮电费2万元，维修（护）费1万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，委托业务费1万元，工会经费6.39万元，福利费22.89万元，其他交通费用18.48万元，其他商品和服务支出9.04万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额1万元（表7），比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。分别如下：
1.公务接待费1万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是公务接待计划较上年度无变化。
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。公务用车购置及运行费（增加/减少）主要原因是公务用车由机关事务中心统一管理，不产生公车购置及运行费用。
3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是近年无出国出境活动计划。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年部门编制政府采购预算21.1万元，比上年减少22.9万元，减少52.05%，主要原因：一是根据项目开展情况计划印刷服务及复印纸采购需求，保障全市统计工作、第五次经济普查工作顺利开展。其中：货物类政府采购预算0.6万元，主要是用于复印纸采购支出；工程类政府采购预算0万元，主要是无工程类政府采购计划；服务类政府采购预算20.5万元，主要是印刷费支出。
七、国有资产占用情况
2024年部门占有房屋面积744.79平方米，通用设备589台，专用设备0台，公务用车0辆。2024年部门现有国有资产总值为619.4万元，计划处置资产0台，账面价值0万元，无新增配置资产计划，资产配置预算0万元。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
1.“第五次经济普查专项项目”主要内容是照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，开展第五次全国经济普查（以下简称五经普）。此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。2024年预算安排45万元，其中：45万元资金来源为财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：开展全市第五次经济普查，摸清经济发展底数。
产出指标：普查统计业务培训次数≧4次；普查数据质量抽查次数≧4次；培训通过率≧90%；普查数据质量抽查合格率≧90%；及时按照普查方案达成相应工作目标。
满意度指标：普查对象满意度≧90%。
2.“统计业务专项项目”主要内容是根据市委、市政府“三定”方案所规定的部门职责要求开展全市统计业务各项工作。2024年预算安排65万元，其中：65万元资金来源为来源为财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：做好年度统计各项常规工作。
产出指标：开展统计基层培训≧8次；开展数据质量抽查≧4次；撰写相关专业统计分析信息≧10次；统计报表及时上报上级单位；统计数据抽查合格率≧90%；。
满意度指标：服务对象满意度≧90%。
效益指标：发布统计年鉴、统计月报等统计资料，为社会发展提供数据支撑。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
本单位无政府性基金预算支出。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。
3.其他情况说明
本部门无非税收入征收、无举借政府债务等情况。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。